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中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会2017年部门预算

2017-02-23 16:06:22来源:责任编辑:罗致 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会
 
2017年部门预算
 
目    录
 
  第一部分:预算单位情况
 
  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
  一、2017年收入支出总体情况
 
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
 
  三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
  第三部分:名词解释
 
  第四部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
 
 
第一部分 预算单位情况
 
  一、主要职能
 
  (一)自治区政法委(本级)主要职能
 
  1、根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门执法活动坚持正确的政治方向。
 
  2、研究制定贯彻落实党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向自治区党委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实。
 
  3、组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。
 
  4、检查全区政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。
 
  5、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
 
  6、大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权,指导和协调全区政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
 
  7、组织推动全区政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。
 
  8、研究和加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助自治区党委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子和各市政法部门领导班子,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。
 
  9、指导下级政法委员会的工作。
 
  10、完成自治区党委和中央政法委员会交办的其他事项。
 
  (二)广西法学会主要职能
 
  1、组织、推动全区法学理论研究工作,推进依法治桂,服务于自治区党委工作大局,发挥自治区党委、政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带作用。
 
  2、开展重点法学课题研究,组织对法学课题成果的验收、推广。
 
  3、组织全区法学、法律专家参与地方性法规及政府规章的起草、修改、论证、征询工作。
 
  4、发展同各省、自治区、直辖市法学会和香港、澳门特别行政区、台湾地区及东盟等国际间法学团体的联系,开展对外法学交流活动。
 
  5、开展评选“杰出法学家”和“优秀论著论文”活动,编辑出版法律类理论刊物。
 
  6、指导学科研究会开展活动和市、县(市、区)法学会工作。
 
  二、部门预算单位构成
 
  纳入中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会部门预算的单位共两个,均为行政单位,其中:自治区政法委(本级),为全额财政拨款一级预算单位;广西法学会,为全额财政拨款二级预算单位。
 
  自治区政法委(本级)内设机构主要为:办公室、政治部、机关党委、执法监督处、研究室、宣传处、网络管理处等。
 
  广西法学会内设机构主要为:
 
  三、人员构成情况
 
  (一)自治区政法委(本级)编制数为94名,其中:行政编制83名,机关服务中心事业编制3人,机关后勤服务中心控制数8名。广西法学会编制数为11名。其中:行政编制10名,机关后勤服务中心控制数1名。
 
  (二)自治区政法委(本级)实有财政供养(全额拨款)在职人数85人,其中省级1人,厅级8人,处级及以下76人。广西法学会在职人数12名,其中厅级3人,处级及以下9人。
 
  (三)自治区政法委(本级)离退休人员实有29人,均为财政供养(全额拨款)人员,其中:离休人员1人、退休省级2人、退休厅级9人、退休处级13人、退休科级4人。广西法学会离退休人员有8人,均为财政供养(全额拨款)人员,其中:退休厅级2人,退休处级4人,退休科级1人,其他(职工)1人。
 
  四、车辆构成情况
 
  自治区政法委(本级)核定车辆编制数9辆,实有车辆9辆,其中:厅级干部实物保障用车4辆,老干部服务用车1辆,机要通信和应急用车3辆,一般业务用车1辆。车辆类型分别为旅行越野车4辆,中大型客车1辆,轿车4辆。
 
  广西法学会核定车辆编制数为1辆,实有车辆为1辆,为厅级干部实物保障用车,车辆类型为轿车。


第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
  一、2017年收支总体情况
 
  (一)收入预算说明
 
  2017年收入总预算4487.36万元,同比增加489.59万元,同比增长12.25%。其中:
 
  公共财政预算拨款4487.36万元,同比增加489.59万元,同比增长12.25%。
 
  无政府性基金收入预算、国有资本经营收入预算、社会保险基金收入预算。
 
  (二)支出预算说明
 
  2017年支出总预算4487.36万元,其中:基本支出1763.36万元,占支出总预算的39.30%,同比增加494.59万元,增长38.98%,增长原因主要是人员工资及公用经费标准的提高;项目支出2724万元,占支出总预算的60.70%,同比减少5万元,降低0.18%,减少的原因为落实厉行节约措施严格预算编制而减少的支出。
 
  均为一般公共预算支出预算,无政府性基金支出预算、国有资本经营支出预算、社会保险基金支出预算。
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 
  (1)一般公共服务类科目支出预算4079.17万元,占支出总预算90.90%,同比增加243.81万元,增长6.36%。其中:行政运行(党委办公厅(室)及相关事务机构支出1355.17万元,专项业务(党委办公厅(室)及相关事务机构支出2724万元,增长原因主要是人员工资及公用经费标准的提高;
 
  (2)社会保障和就业类科目支出预算204.65万元,占支出总预算4.56%,同比增加187.38万元,增长1085%,增长原因是新增安排机关事业单位基本养老保险缴费支出预算179.34万元;
 
  (3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算71.74万元,占支出总预算1.60 %,同比增加13.68万元,增长23.56%,增长的主要原因为人员增加及基数标准的调整。
 
  (4)住房保障支出类科目支出预算131.80万元,占支出总预算2.94%,同比增加44.72万元,增长51.36%,增长的主要原因为人员增加及基数标准的调整。
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
  (1)基本支出预算
 
  基本支出预算1763.36万元,占支出总预算39.30%,同比增加494.59万元,增长38.98%。其中:
 
  工资福利支出预算1151.79万元,占基本支出预算65.32%,同比增加222.93万元,增长24%,增长的主要原因为人员增加及相关标准的调整。
 
  商品和服务支出预算414.81万元,占基本支出预算23.52%,同比增加211.1万元,增长103.63%,增长的主要原因为公用经费标准的调整。
 
  对个人和家庭的补助支出预算196.76万元,占基本支出预算11.16%,同比增加60.56万元,增长44.46%,增长的主要原因为人员增加及相关标准的调整。
 
  (2)项目支出预算
 
  项目支出预算2724万元,占支出总预算的60.70%,同比减少5万元,降低0.18%。其中:
 
  工资福利支出预算58.87万元,占项目支出预算2.16 %,同比减少2.05万元,降低3.61%,减少的原因为落实进一步规范编外人员经费安排所减少的支出。
 
  商品和服务支出预算2342.58万元,占项目支出预算86%,同比减少15.02万元,降低0.64%,减少的原因为项目支出需求的变化。
 
  对个人和家庭的补助支出预算7万元,占项目支出预算0.26%,同比增加0.4万元,增长6.06%,增长的主要原因为人员增加及相关标准的调整。
 
  其他资本性支出315.55万元,占项目支出预算11.58%,同比增加7.57万元,增长2.46%,增长的原因为资产更新需求的变化。
 
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
 
  2017年一般公共预算拨款支出4487.36万元,其中:基本支出1763.36万元,项目支出2724万元。具体支出预算如下:
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
 
  一般公共服务类科目支出预算4079.17万元,占支出总预算90.90%,同比增加243.81万元,增长6.36%。其中:行政运行(党委办公厅(室)及相关事务机构支出1355.17万元,全部都是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运行运转发生的基本支出。专项业务(党委办公厅(室)及相关事务机构支出2724万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项工作任务、保障工作进展的项目支出。
 
  社会保障和就业类科目支出预算204.65万元,占支出总预算4.56%,同比增加187.38万元,增长1085%。其中:归口管理的行政单位离退休支出预算25.31万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算179.34万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
 
  医疗卫生与计划生育类支出预算71.74万元,占支出总预算1.60 %,同比增加13.68万元,增长23.56%。其中:行政单位医疗71.74万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
 
  住房保障类支出预算131.8万元,占支出总预算2.94%,同比增加44.72万元,增长51.36%。其中:住房公积金131.8万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
 
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
 
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
 
  2017年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算100.7万元,其中:因公出国(境)经费支出预算26万元,公务接待费支出预算34.86万元,公务用车费支出预算39.84万元,其中:公务用车运行维护费支出预算39.84万元,公务用车购置费支出预算0万元。
 
  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算100.7万元,同比增加39.84万元,同比增长65.46%。其中:
 
  1.因公出国(境)经费预算26万元,与上年一致。
 
  2.公务接待费预算34.86万元,与上年一致。
 
  3.公务用车费预算39.84万元,其中:公务用车运行维护费预算39.84万元,同比增加39.84万元,增长100%,主要原因是2016年根据自治区公务用车改革要求不编制公务用车预算,2017年根据核定车辆编制数编制公务用车预算;公务用车购置费预算0万元,与上年一致。
 
  四、机关运行经费安排情况
 
  为一般公共服务类科目行政运行(党委办公厅(室)及相关事务机构基本支出1355.17万元,用于保障机关日常运行所发生的人员经费支出(基本工资和津补贴)及公用经费支出(按自治区财政厅规定的开支标准安排的办公费、差旅费、印刷费、培训费、会议费等日常公用经费支出)。
 
  五、政府采购情况
 
  2017年政府采购预算1503.49万元,比2016年政府采购预算1118.68万元增加384.81万元,增长34.39%;增减因素为增加“四合一”平台建设等项目的采购费用。政府集中采购预算833.28万元,占政府采购预算55.39%,部门集中采购预算670.21万元,占政府采购预算44.58%。
 
  六、国有资产占有情况
 
  截止2016年12月31日,国有资产主要情况为:流动资产1073.13万元(主要为现金3.14万元、银行存款852.23万元);固定资产1607.14万元(通用设备1241.34万元、专用设备71.53万元、文物和陈列品0.9万元、家具用具装具等293.37万元);无形资产168.47万元(软件)。2017年部门预算新增“三项资产”预算197.91万元,主要为通用及专用设备。
 
  六、重点项目预算的绩效目标
 
  “建设平安广西活动”绩效目标为:推动综治(平安广西建设)工作目标管理责任制的落实,激励各级各部门、广大干部、群众积极投身综治工作,深化平安建设,维护社会和谐稳定。
 
  “广西见义勇为基金”绩效目标为:加大表彰和宣传见义勇为英雄模范的力度,促进在全社会形成敢于同各种违法犯罪活动作斗争的良好氛围。

 
第三部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
第四部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表
 

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