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中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会2018年部门预算

2018-03-01 17:38:30来源:责任编辑: (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会
 
2018年部门预算
 
  目录
 
  第一部分:预算单位情况
 
  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
  一、2018年收入支出总体情况
 
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
 
  三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
  第三部分:名词解释
 
  第四部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表
 
 
第一部分预算单位情况
 
  一、主要职能
 
  (一)自治区党委政法委(本级)主要职能
 
  (1)根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门执法活动坚持正确的政治方向。
 
  (2)研究制定贯彻落实党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向自治区党委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实。
 
  (3)组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。
 
  (4)检查全区政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。
 
  (5)组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
 
  (6)组织、协调全区防范处理邪教问题工作。
 
  (7)大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权,指导和协调全区政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。
 
  (8)组织推动全区政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。
 
  (9)组织、协调全区政法综治宣传工作,对涉法舆情进行监控分析,做好涉法舆情引导。
 
  (10)指导、协调全区政法部门网络设施共建和信息资源共享。
 
  (11)研究和加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助自治区党委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子和各市政法部门领导班子。
 
  (12)指导下级政法委员会的工作。
 
  (13)完成自治区党委和中央政法委交办的其他事项。
 
  (二)自治区法学会主要职能
 
  1、组织、推动全区法学理论研究工作,推进依法治桂,服务于自治区党委工作大局,发挥自治区党委、政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带作用。
 
  2、开展重点法学课题研究,组织对法学课题成果的验收、推广。
 
  3、组织全区法学、法律专家参与地方性法规及政府规章的起草、修改、论证、征询工作。
 
  4、发展同各省、自治区、直辖市法学会和香港、澳门特别行政区、台湾地区及东盟等国际间法学团体的联系,开展对外法学交流活动。
 
  5、开展评选“杰出法学家”和“优秀论著论文”活动,编辑出版法律类理论刊物。
 
  6、指导学科研究会开展活动和市、县(市、区)法学会工作。
 
  二、部门预算单位构成
 
  纳入中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会部门预算的单位共两个,均为行政单位,其中:自治区党委政法委(本级),为全额财政拨款一级预算单位;广西法学会,为全额财政拨款二级预算单位。
 
  自治区党委政法委(本级)内设机构主要为:办公室、政治部、机关党委、执法监督处、研究室、宣传处、网络管理处。
 
  自治区法学会内设机构主要为:研究部、会员部、办公室。
 
  三、人员构成情况
 
  (一)自治区政法委(本级)编制数为89名,其中:行政编制78名,事业编制数3人,机关后勤服务中心控制数8名。自治区法学会编制数为11名。其中:行政编制10名,机关后勤服务中心控制数1名。
 
  (二)自治区党委政法委(本级)实有财政供养(全额拨款)在职人数84人,自治区法学会在职人数11名。
 
  (三)自治区党委政法委(本级)离退休人员实有31人,均为财政供养(全额拨款)人员,其中:离休人员1人、退休30人。自治区法学会离退休人员有8人,均为财政供养(全额拨款)退休人员。
 
  四、车辆构成情况
 
  自治区党委政法委(本级)核定车辆编制数12辆,实有车辆12辆,其中:领导工作用车6辆,一般公务用车6辆。车辆类型分别为旅行越野车4辆,中大型客车1辆,轿车7辆。
 
  自治区法学会无车辆。
 
第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
  一、2017年收支总体情况
 
  (一)收入预算说明
 
  2018年收入总预算8126.07万元,同比增加3638.71万元,同比增长81.09%。其中:
 
  公共财政预算拨款8126.07万元,同比增加3638.71万元,同比增长81.09%,增加的原因为:自治区铁路护路联防工作经费于2018年纳入自治区党委政法委(本级)年初部门预算。
 
  无政府性基金收入预算、国有资本经营收入预算、社会保险基金收入预算。
 
  (二)支出预算说明
 
  2018年支出总预算8126.07万元,其中:基本支出2051.07万元,占支出总预算的25.24%,同比增加287.71万元,增长16.32%,增长原因主要是人员、工资标准及各项社保缴费调整;项目支出6075万元,占支出总预算的74.76%,同比增加3351万元,增加123.02%,增加的原因为:自治区铁路护路联防工作经费于2018年纳入自治区党委政法委(本级)年初部门预算。
 
  均为一般公共预算支出预算,无政府性基金支出预算、国有资本经营支出预算、社会保险基金支出预算。
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 
  (1)一般公共服务类科目支出预算7596.07万元,占支出总预算93.48%,同比增加3516.90万元,增长86.22%。其中:行政运行(党委办公厅(室)及相关事务机构支出1521.07万元,专项业务(党委办公厅(室)及相关事务机构支出6075万元,增长原因主要是自治区铁路护路联防工作经费于2018年纳入自治区政法委(本级)部门预算;
 
  (2)社会保障和就业类科目支出预算278.32万元,占支出总预算3.43%,同比增加73.67万元,增长36%,增长主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算的增加;
 
  (3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算100.67万元,占支出总预算1.23%,同比增加28.93万元,增长40.33%,增长的主要原因为人员及基数标准的调整;
 
  (4)住房保障支出类科目支出预算151.01万元,占支出总预算1.86%,同比增加19.21万元,增长14.58%,增长的主要原因为人员及基数标准的调整。
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
  (1)基本支出预算
 
  基本支出预算2051.07万元,占支出总预算的25.24%,同比增加287.71万元,增长16.32%,其中:
 
  工资福利支出预算1529.72万元,占基本支出预算74.58%,同比增加377.93万元,增长32.81%,增长的主要原因为住房公积金项目核算口径调整,从对个人和家庭的补助支出预算调整至工资福利支出预算。
 
  商品和服务支出预算437.52万元,占基本支出预算21.33%,同比增加22.71万元,增长5.47%,增长的主要原因为公用经费标准的调整。
 
  对个人和家庭的补助支出预算83.83万元,占基本支出预算4.09%,同比减少112.93万元,减少57.39%,减少的主要原因为住房公积金项目核算口径调整,从对个人和家庭的补助支出预算调整至工资福利支出预算。
 
  (2)项目支出预算
 
  项目支出预算6075万元,占支出总预算的74.76%,同比增加3351万元,增加123.02%。其中:
 
  工资福利支出预算75.33万元,占项目支出预算1.24%,同比增加16.46万元,增加27.96%,增加的主要原因为铁路护路编外人员经费于自2018年纳入自治区政法委(本级)年初部门预算。
 
  商品和服务支出预算5640.74万元,占项目支出预算92.85%,同比增加3298.16万元,增加140.79%,增加的原因为自治区铁路护路联防工作经费自2018年纳入自治区政法委(本级)年初部门预算。
 
  对个人和家庭的补助支出预算0.92万元,占项目支出预算0.02%,同比减少6.08万元,降低86.86%,减少的主要原因为公积金预算项目的调整。
 
  其他资本性支出358.01万元,占项目支出预算5.89%,同比增加42.46万元,增长13.46%,增长的原因为自治区铁路护路联防工作经费自2018年纳入自治区政法委(本级)年初部门预算。
 
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
 
  2018年一般公共预算拨款支出8126.07万元,其中:基本支出2051.07万元,项目支出6075万元。具体支出预算如下:
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
 
  一般公共服务类科目支出预算7596.07万元,占支出总预算93.48%,同比增加3516.9万元,增长86.22%。其中:行政运行(党委办公厅(室)及相关事务机构支出1521.07万元,为基本支出预算,主要用于机关为保证日常运行运转发生的基本支出;专项业务(党委办公厅(室)及相关事务机构支出6075万元,为项目支出预算,主要用于完成各项工作任务、保障工作进展的项目支出。
 
  社会保障和就业类科目支出预算278.32万元,占支出总预算3.43%,同比增加73.67万元,增长36%,其中:归口管理的行政单位离退休支出预算26.63万元,为基本支出预算,主要用于离休费及按规定提取的离退休人员定额公用经费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算251.69万元,为基本支出预算,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
 
  医疗卫生与计划生育类科目支出预算100.67万元,占支出总预算1.23%,同比增加28.93万元,增长40.33%.其中:行政单位医疗100.67万元,为基本支出预算,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
 
  住房保障支出类科目支出预算151.01万元,占支出总预算1.86%,同比增加19.21万元,增长14.58%.其中:住房公积金151.01万元,为基本支出预算,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
 
  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
 
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
 
  2018年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算84.36万元,其中:因公出国(境)经费支出预算26万元,公务接待费支出预算10.97万元,公务用车费支出预算47.39万元,其中:公务用车运行维护费支出预算47.39元,公务用车购置费支出预算0万元。
 
  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
  2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算84.36万元,同比减少16.34万元,同比降低16.23%。其中:
 
  1.因公出国(境)经费预算26万元,与上年一致。
 
  2.公务接待费预算10.97万元,比上年减少23.89万元,同比降低68.53%,减少的主要原因是支出需求减少。
 
  3.公务用车费预算47.39万元,其中:公务用车运行维护费预算47.39万元,同比增加7.55万元,增长18.95%,主要原因是车辆数量的增加;公务用车购置费预算0万元,与上年一致。
 
  四、机关运行经费安排情况
 
  2018年自治区党委政法委(本级)及下属单位共有2个行政机关,机关运行经费财政拨款预算437.52万元,较2017年预算增加22.71万元,增长5.5%,增长的原因是人员及公用经费标准的调整。
 
  五、政府采购情况
 
  2018年政府采购预算4233.18万元,比2017年政府采购预算1503.49万元增加2729.69万元,增长181.56%;增减因素为铁路护路联防经费的采购项目自2018年纳入自治区政法委(本级)年初部门预算。政府集中采购预算601.1万元,占政府采购预算14.2%,部门集中采购预算3632.08万元,占政府采购预算85.8%。
 
  六、国有资产占有情况
 
  截止2017年12月31日,国有资产主要情况为:流动资产1777.55万元(主要为现金2.87万元、银行存款1148.22万元);固定资产1808.55万元(通用设备1423.78万元、专用设备76.67万元、文物和陈列品0.9万元、家具用具装具等307.18万元);无形资产310.02万元(软件)。2018年部门预算新增“三项资产”预算185万元,主要为通用及专用设备。
 
  六、重点项目预算的绩效目标
 
  铁路护路联防专项经费绩效目标为:根据形势需要,提出加强铁路护路联防队伍建设的要求,加强队伍建设,督促各项工作措施落实、发挥作用,协调路地各部门参与维护铁路治安工作,排查调处沿线涉路矛盾纠纷,整治沿线突出治安隐患问题,打造路地联动、齐抓共管工作格局;开展各类隐患排查治理,排查调处铁路沿线群众严重反映因涵洞积水造成出行困难的突出问题,推动各项措施落实;完成年度既定宣传工作任务;2018年底前顺利接入铁路沿线公共安全视频。
 
  “广西见义勇为基金”绩效目标为:及时做好见义勇为人员权益保护工作,切实解决见义勇为人员及其家属的后顾之忧,真正做到“不让英雄流血又流泪”,为见义勇为人员提供高额保障,加大表彰、关爱和宣传见义勇为英雄模范的力度,形成敢于同各种违法犯罪活动作斗争的良好氛围,促进广西精神文明建设,维护了社会和谐稳定。通过为见义勇为人员购买人身意外伤害无记名保险和表彰、慰问英模宣传英模,切实解决困难见义勇为人员的经济压力、雪中送炭,杜绝“英雄流血又流泪”现象,引起了社会广泛关注,激发广大人民群众见义勇为的热情,取得了良好社会效应,为进一步倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,聚集社会正能量,促进平安广西建设,奠定了较好的基础。
 
第三部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

点击下载:2018年部门预算公开表
  

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