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中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会2017年部门决算

2018-08-28 17:17:15来源:中共广西壮族自治区委员会政法委员会责任编辑:赖冠宇 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

  目录

  第一部分:自治区党委政法委概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:自治区党委政法委2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:自治区党委政法委2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况。

  二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分名词解释
 

第一部分:自治区政法委概况

  一、主要职能

  (一)自治区党委政法委(本级)主要职能

  自治区党委政法委(本级)主要职能

  1、根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门执法活动坚持正确的政治方向

  2、研究制定贯彻落实党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向自治区党委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实

  3、组织、协调、指导全区维护社会稳定工作

  4、检查全区政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施

  5、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实

  6、大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权,指导和协调全区政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件

  7、组织推动全区政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作

  8、研究和加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助自治区党委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子和各市政法部门领导班子,协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件

  9、指导下级政法委员会的工作

  10、完成自治区党委和中央政法委员会交办的其他事项

  自治区法学会主要职能

  1、组织、推动全区法学理论研究工作,推进依法治桂,服务于自治区党委工作大局,发挥自治区党委、政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带作用

  2、开展重点法学课题研究,组织对法学课题成果的验收、推广

  3、组织全区法学、法律专家参与地方性法规及政府规章的起草、修改、论证、征询工作

  4、发展同各省、自治区、直辖市法学会和香港、澳门特别行政区、台湾地区及东盟等国际间法学团体的联系,开展对外法学交流活动

  5、开展评选“杰出法学家”和“优秀论著论文”活动,编辑出版法律类理论刊物

  6、指导、管理、服务市、县(市、区)法学会建设。

  二、部门决算单位构成

  纳入中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会部门决算的单位共两个,均为行政单位,其中:自治区党委政法委(本级),为全额财政拨款一级预算单位;自治区法学会,为全额财政拨款二级预算单位。

  

第二部分:自治区党委政法委2017年部门决算报表









  
 
注:自治区党委政法委没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
  
第三部分:自治区党委政法委2017年度部门决算情况说明
 
  一、2017年度收入支出决算总体情况。
 
  (一)2017年收入决算8829.71万元,比2016年收入决算4080.13万元增加4749.58万元,增加116.41%,增加的主要原因是自治区铁路护路联防工作经费纳入自治区政法委(本级)部门预算。
 
  1.财政拨款收入8422.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,比2016年3900.94万万元增加4521.63万元,增长115.91%,主要原因是自治区铁路护路联防工作经费纳入自治区政法委(本级)部门预算。
 
  2.其他收入407.14万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
 
  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:中央维稳办专项经费拨款等,比2016年179.19万元增加227.95万元,增长127.21%,主要原因是中央专款的增加。
 
  3.上年结转和结余1016.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,比2016年832.27万元增加184.12万元,增长22.12%。
 
  (二)支出总计8250.84万元,比2016年支出决算3863.53万元增加4387.31万元,支出增长率为113.56%,主要原因是自治区铁路护路联防工作经费纳入自治区政法委(本级)部门预算。
 
  1.一般公共服务(类)7827.85万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出,比2016年3664.71元增加4163.14万元,增长113.6%,增加的主要原因是自治区铁路护路联防工作经费纳入自治区政法委(本级)部门预算。
 
  2.社会保障和就业(类)219.45万元,主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出,比2016年52.6增加166.85万元,增长317.21%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至本科目核算。
 
  3.医疗卫生与计划生育(类)71.74万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费用,比2016年58.53万元增加13.21万元,增加22.57%,主要原因是人员增加、工资及缴纳标准的调整。
 
  4.住房保障支出(类)131.8万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,比2016年87.69增加44.11万元,增长50.3%,主要原因是人员增加、缴纳基数的调整。
 
  5.年末结转和结余1595.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,比2016年1048.87万元增加546.39万元,增长52.09%,主要是列支结转资金的增加。
 
  二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
 
  自治区党委政法委2017年度一般公共预算支出8027.02万元,比2016年3696.43万元增加4330.59万元,增长117.16%,其中:基本支出2116.31万元,项目支出5910.71万元。
 
  1.一般公共服务支出(类)7604.03万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出,其中:党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1693.32万元,专项业务(项)支出5910.71万元。比2016年3497.61万元增加4106.42万元,降低117.41%,主要原因是自治区铁路护路联防工作经费纳入自治区政法委(本级)部门预算。
 
  2.社会保障和就业(类)219.44万元,主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出47.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出171.47万元。比2016年52.6万元增加166.84万元,增长317.19%,增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至本科目核算。
 
  3.医疗卫生与计划生育(类)71.74万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费用的支出,其中:医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出71.74万元。比2016年58.53万元增加13.21万元,增加22.57%,主要原因是人员增加、工资及缴纳标准的调整。。
 
  4.住房保障(类)131.8万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出,其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)支出131.8万元。比2016年87.69增加44.11万元,增长50.3%,主要原因是人员增加、缴纳基数的调整。
 
  三、2017年度政府性基金支出决算情况。
 
  自治区党委政法委2017年度无政府性基金支出。
 
  四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
 
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2116.31万元,其中:人员经费1684.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等;公用经费431.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
 
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
 
  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.53万元;公务用车购置及运行费支出决算74.3万元;公务接待费支出决算3.42万元。
 
  具体情况如下:
 
  (一)因公出国(境)费支出11.53万元。全年使用财政拨款安排自治区党委政法委(本级)出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 
  (二)公务用车购置及运行费支出74.3万元。其中:
 
  公务用车购置支出27.98万元。
 
  公务用车运行支出46.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,自治区党委政法委开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出46.32万元,平均每辆3.86万元。
 
  (三)公务接待费支出3.42万元,国内公务接待批次48次,人次115次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
 
  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行


  六、其他重要事项情况说明。
 
  (一)机关运行经费支出情况说明。
 
  2017年本部门机关运行经费支出431.92万元,比2016年386.18增加45.74万元,增长11.84%。主要原因是:人员的增加和机关运行经费支出定额标准的调整。
 
  (二)政府采购支出情况说明。
 
  2017年本部门政府采购支出总额1384.78万元,其中:政府采购货物支出228.51万元、政府采购工程支出75.56万元、政府采购服务支出1080.7万元。
 
  (三)国有资产占用情况说明。
 
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
 
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
 
  2017年,(本单位)共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1338万元,占年初预算的29.82%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
  其中:广西见义勇为基金会专项经费400万元,为其他商品和服务支出400万元(见义勇为人员人身意外伤害无记名保险300万元、见义勇为人员和家属新春慰问100万元)。
 
  广西见义勇为基金会专项经费由广西见义勇为基金会统一管理、单独设账、专款专用,经费使用合理规范,没有挪用、截留、超范围开支现象,资金使用率达到100%。见义勇为人员人身意外伤害无记名保险赔付330万元,赔付率为110%(保险索赔时效期为5年,只要在5年的有效期限内,符合条件的申请人都能获得相应的保险赔付)。
 
  1、广西见义勇为基金会专项经费项目年度绩效目标
 
  ①及时做好见义勇为人员生活保障工作,切实解决见义勇为人员及其家属的后顾之忧,真正做到“英雄流血不流泪”,为见义勇为提供高额保障,促进广西精神文明建设和社会长治久安。
 
  ②关心关爱见义勇为群体,保护见义勇为人员权益,切实解决见义勇为人员及其家属的后顾之忧,倡导见义勇为精神,促进社会和谐稳定。
 
  完成情况:通过为见义勇为人员购买见义勇为无记名意外伤害险和慰问见义勇为人员及其家属,切实解决困难见义勇为人员的经济压力、体现党和政府对见义勇为人员及其家属的关心关爱,雪中送炭,杜绝“英雄流血又流泪”现象,引起了社会广泛关注,激发广大人民群众见义勇为的热情,取得了良好社会效应,为进一步倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,聚集社会正能量奠定了较好的基础。
 
  2、产出指标
 
  ①产出数量
 
  指标内容:为广西区域内发生的见义勇为人员购买见义勇为无记名意外伤害险;对符合《广西壮族自治区见义勇为奖励和保护办法》(政府令第30号)和《关于加强对见义勇为人员权益保护意见的通知》精神的,按制定的标准进行新春慰问。
 
  指标值:足额支付保险费用和按标准完成新春慰问支付。
 
  完成情况:2017年6月15日,通过自治区政府采购中心竞标,广西见义勇为基金会与北部湾财产保险股份有限公司签订协议,为全区2017年度见义勇为自然人(含外来务工经商旅游人员)购买见义勇为无记名意外伤害险300万元,索赔时效期为5年,2017年6月22日足额转付保险费300万元。
 
  广西见义勇为基金会于2017年1月和2017年12月从理事单位抽调理事和监事,组成慰问组开展见义勇为新春慰问活动,并按批复标准(3000元/人)支付新春慰问金100万元。
 
  ②产出质量
 
  指标内容:对符合《广西壮族自治区见义勇为奖励和保护办法》(政府令第30号)和七部门《关于加强对见义勇为人员权益保护意见的通知》精神的,按赔付标准支付见义勇为人员保险赔付金;按慰问制度标准和补助标准支付慰问金。
 
  指标值:按赔付标准足额支付见义勇为人员保险赔付金;所有经确认的见义勇为英模均按制定的标准支付慰问金。
 
  完成情况:2017年收到和办理见义勇为保险理赔申请10人次,经审核后及时报送保险公司。其中:4人经保险公司核实正在走赔付流程,待赔金额约为138.26万元。6人经保险公司核实已赔付330万元(2017年1月17日赔付60万元,2017年4月19日赔付60万元,2017年6月6日赔付60万元,2017年6月7日赔付30万元,2017年6月8日赔付60万元,2017年8月8日赔付60万元,2017年共计赔付330万元)。
 
  广西见义勇为基金会向各市核实见义勇为人员及其家属、银行账号及确定联系人等情况后,从理事单位抽调理事和监事,组成慰问组开展新春慰问333人,支付慰问金100万元(2017年1月份慰问173人,支付慰问金51.9万元;2017年12月慰问160人,支付慰问金48万元)。
 
  ③产出时效
 
  指标内容:县、市综治办按规定要求提交见义勇为人员见义勇为证书和确认文件、受伤治疗或死亡证明等材料,广西见义勇为基金会在收齐材料确认后及时报送保险公司,并督促保险公司按规定完成赔付;从理事单位抽调理事和监事,组成慰问组开展见义勇为新春慰问。
 
  指标值:收齐材料确认后及时报送保险公司;在春节前组成慰问组开展见义勇为新春慰问。
 
  完成情况:2017年收到和办理见义勇为保险理赔申请10人次,收齐材料确认后及时报送保险公司;于春节前,由理事和监事组成的慰问组到各市开展新春慰问。
 
  ④产出成本
 
  指标内容:一般公共预算财政拨款400万元。
 
  指标值:400万元。
 
  完成情况:按照政府采购程序,2017年6月15日与北部湾财产保险股份有限公司签订购买全区2017年度见义勇为人员(含外来务工经商旅游人员)见义勇为无记名意外伤害险300万元,2017年6月22日足额转付保险费300万元。
 
  对1994年以来受到全国和自治区表彰的见义勇为人员或家属进行新春慰问,按批复标准支付见义勇为人员新春慰问金100万元。
 
  3、效果指标
 
  ①社会效益
 
  指标内容:见义勇为牺牲和受伤人员均得到保险赔付;见义勇为英模(群体)行为获得新春慰问。
 
  指标值:确保见义勇为牺牲和受伤人员均得到保险赔付;对1994年以来受到全国和自治区表彰的见义勇为人员和家属及时收到新春慰问金。。
 
  完成情况:2017年收到和办理见义勇为保险理赔申请10人次,经审核后已报送保险公司。4人经保险公司核实正在走赔付流程,待赔金额为约138.26万元。6人经保险公司核实已赔付,其中5人每人赔付60万元,1人赔付30万元,2017年共计赔付330万元。(保险索赔时效期为5年,只要在5年的有效期限内,符合条件的申请人都能获得相应的保险赔付)。
 
  2017年开展新春慰问333人,支付慰问金99.9万元(2017年1月份慰问173人,支付慰问金51.9万元;2017年12月慰问160人,支付慰问金48万元),见义勇为人员及其家属都得到了新春慰问金。
 
  ②可持续影响
 
  指标内容:见义勇为牺牲的和受伤人员的赔付标准保持在合理水平;见义勇为英模(群体)得到关心关爱。
 
  指标值:确保见义勇为人员人身意外伤害赔付金额合理,变动幅度较上年不超过10%;按制定的标准发放新春慰问金。
 
  完成情况:2017年赔付和慰问标准与2016年赔付和慰问标准相同,变动幅度为0。
 
  ③社会公众或服务对象满意度
 
  指标内容:见义勇为人员或家属对赔付标准和办理程序感到满意;见义勇为人员或其家属对新春慰问金发放标准满意。
 
  指标值:90%的见义勇为人员或家属对赔付标准和办理程序感到满意;90%以上见义勇为人员或其家属对新春慰问金发放标准满意。
 
  完成情况:通过发放调查表的形式调查,90%以上见义勇为人员或其家属表示对新春慰问金发放标准感到满意;未收到投诉材料和投诉电话。

第四部分名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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