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中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会2019年部门预算

2019-02-21 10:58:10来源:责任编辑:张振鹰 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
目录
 
第一部分:部门概况
 
  一、主要职能
 
  二、机构设置情况
 
第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会
 
2019年部门预算报表
 
一、部门收支总表
 
二、部门收入总表
 
三、部门支出总表
 
四、财政拨款收支总表
 
五、一般公共预算支出表
 
六、一般公共预算基本支出表
 
七、一般公共预算“三公”经费支出表
 
八、政府性基金预算支出表
 
第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会
 
  2019年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 
  第一部分:自治区党委政法委部门概况
 
  一、主要职能
 
  (一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
 
  (二)贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。
 
  (三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
 
  (四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
 
  (五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
 
  (六)支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
 
  (七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
 
  (八)落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
 
  (九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
 
  (十)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
 
  (十一)广西法学会主要职责一是组织、推动全区法学理论研究工作,推进依法治桂,服务于自治区党委工作大局;二是开展重点法学课题研究,组织对法学课题成果的验收、推广;三是组织全区法学专家参与国家法律、法规制定和地方性法规和政府规章的起草、修改、论证、征询工作;四是发展同各省、自治区、直辖市法学会和香港、澳门特别行政区、台湾地区及东盟等国际间法学团体的联系,开展对外法学交流活动;五是评选“杰出法学家”和“优秀论著论文”活动,编辑出版法律类理论刊物;六是指导管理、服务地、市、县法学会建设。
 
  二、机构设置情况:
 
  (一)自治区党委政法委(本级)内设机构包括办公室、政策研究室、干部人事处、教育培训处等内设机构。
 
  (二)自治区党委政法委机关服务中心。自治区党委政法委下属的相当于正处级的全额拨款公益一类事业单位。
 
  (三)广西区综治委铁路护路联防工作领导小组办公室。设在自治区政法委机关,其工作经费由自治区政法委(本级)负责。
 
  (四)建设平安广西活动办公室。临时机构,设在自治区政法委机关,其工作经费由自治区政法委(本级)负责。
 
  (五)广西法学会。副厅级单位,是中国共产党领导的人民团体,承担繁荣法学研究,推进依法治国和依法治桂的工作任务。领导管理体制为:由自治区党委联系,自治区政法委代管。
 
  第三部分:自治区党委政法委2019年部门预算情况说明
 
  一、部门收支预算情况说明
 
  (一)收入预算情况说明
 
  2019年收入总预算8315.14万元,比2018年收入总预算8126.07万元增加了189.07万元,增长2.33%,主要原因是根据自治区财政厅的统一要求把职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  其中:一般公共财政预算拨款8315.14万元,均为经费拨款,比2018一般年公共财政预算拨款8126.07万元增加了189.07万元,增长2.33%。
 
  (二)支出预算情况说明
 
  2019年支出总预算8315.14万元,其中:基本支出2480.14万元,占支出总预算29.83%,比2018年基本支出预算2051.07万元增加429.07万元,增长20.92%,主要原因是单位职业年金、预发绩效奖金基本支出纳入年初部门预算;项目支出5835万元,占支出总预算70.17%,比2018年项目支出预算6075万元减少240万元,下降3.95%,主要原因是根据自治区财政的统一要求压减项目支出。
 
  按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
 
  2019年一般公共服务类科目7626.3万元,占支出总预算91.72%,比2018年7596.07万元增加30.23万元,增长0.4%,主要原因是职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  2019年社会保障和就业类科目435.61万元,占支出总预算5.24%,比2018年278.32万元增加157.29万元,增长56.51%,主要原因是单位职业年金编入部门预算。
 
  2019年卫生健康支出科目93.3万元,占支出总预算1.12%,比2018年100.67万元减少7.37万元,下降7.32%,主要原因是职工基本医疗保险缴费比例降低。
 
  2019年住房保障支出类科目159.93万元,占支出总预算1.92%,比2018年151.01万元增加8.92万元,增长5.91%,主要原因是工资增长导致计提基数的增大。
 
  二、部门收入预算情况说明
 
  2019年收入总预算8315.14万元(自治区政法委〔本级〕7820.74万元,自治区法学会494.4万元),比2018年收入总预算8126.07万元增加了189.07万元,增长2.33%,主要原因是根据自治区财政厅的统一要求把职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  其中:一般公共财政预算拨款8315.14万元(自治区政法委〔本级〕7820.74万元,自治区法学会494.4万元),均为经费拨款,比2018年一般公共财政预算拨款8126.07万元增加了189.07万元,增长2.33%。
 
  三、部门支出预算情况说明
 
  2019年支出总预算8315.14万元,其中:基本支出2480.14万元(自治区政法委〔本级〕2156.74万元,自治区法学会323.4万元),占支出总预算29.83%,比2018年基本支出预算2051.07万元增加429.07万元,增长20.92%,主要原因是职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档;项目支出5835万元(自治区政法委〔本级〕5664万元,自治区法学会171万元),占支出总预算70.17%,比2018年项目支出预算6075万元减少240万元,下降3.95%,主要原因是根据自治区财政的统一要求压减项目支出。
 
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
 
  2019年一般公共服务类科目7626.3万元(自治区政法委〔本级〕7222.45万元,自治区法学会403.85万元),占支出总预算91.72%,比2018年7596.07万元增加30.23万元,增长0.4%,主要原因是职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  2019年社会保障和就业类科目435.61万元(自治区政法委〔本级〕378.66万元,自治区法学会56.95万元),占支出总预算5.24%,比2018年278.32万元增加157.29万元,增长56.51%,主要原因是单位职业年金编入部门预算。
 
  2019年卫生健康支出科目93.3万元(自治区政法委〔本级〕80.92万元,自治区法学会12.38万元),占支出总预算1.12%,比2018年100.67万元减少7.37万元,下降7.32%,主要原因是职工基本医疗保险缴费比例降低。
 
  2019年住房保障支出类科目159.93万元(自治区政法委〔本级〕138.71万元,自治区法学会21.22万元),占支出总预算1.92%,比2018年151.01万元增加8.92万元,增长5.91%,主要原因是工资增长导致计提基数的增大。
 
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
  1、基本支出预算
 
  基本支出2480.14万元(自治区政法委〔本级〕2156.74万元,自治区法学会323.4万元),占支出总预算29.83%,比2018年基本支出预算2051.07万元增加429.07万元,增长20.92%。
 
  ①工资福利支出预算1907.3万元(自治区政法委〔本级〕1649.08万元;自治区法学会258.22万元),占基本支出预算76.90%,比2018年1529.72万元增加377.58万元,增长24.68%,主要原因是工资标准调整及人员工资正常晋职晋档。
 
  ②商品和服务支出预算449.64万元(自治区政法委〔本级〕399.86万元;自治区法学会49.78万元),占基本支出预算18.13%,比2018年437.52万元增加12.12万元,增长2.77%,主要原因是新增其他商品和服务支出经济分类科目预算内容,相应增加相关预算。
 
  ③对个人和家庭的补助支出预算123.2万元(自治区政法委〔本级〕107.8万元,自治区法学会15.4万元),占基本支出预算4.97%,比2018年83.83万元增加39.37万元,增长31.96%,主要原因是退休人员生活补助等纳入年初部门预算。
 
  2、项目支出预算
 
  项目支出5835万元(自治区政法委〔本级〕5664万元,自治区法学会171万元),占支出总预算70.17%,比2018年项目支出预算6075万元减少240万元,下降3.95%,主要原因是根据自治区财政厅的统一要求压减项目支出。
 
  四、财政拨款收支预算情况说明
 
  (一)收入预算情况说明
 
  2019年收入总预算8315.14万元,比2018年收入总预算8126.07万元增加了189.07万元,增长2.33%,主要原因是根据自治区财政厅的统一要求把职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  其中:一般公共财政预算拨款8315.14万元,均为经费拨款,比2018年一般公共财政预算拨款8126.07万元增加了189.07万元,增长2.33%。
 
  (二)支出预算情况说明
 
  2019年支出总预算8315.14万元,其中:基本支出2480.14万元,占支出总预算29.83%,比2018年基本支出预算2051.07万元增加429.07万元,增长20.92%,主要原因是职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档;项目支出5835万元,占支出总预算70.17%,比2018年项目支出预算6075万元减少240万元,下降3.95%,主要原因是根据自治区财政的统一要求压减项目支出。
 
  按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
 
  2019年一般公共服务类科目7626.3万元,占支出总预算91.72%,比2018年7596.07万元增加30.23万元,增长0.4%,主要原因是职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  2019年社会保障和就业类科目435.61万元,占支出总预算5.24%,比2018年278.32万元增加157.29万元,增长56.51%,主要原因是单位职业年金编入部门预算。
 
  2019年卫生健康支出科目93.3万元,占支出总预算1.12%,比2018年100.67万元减少7.37万元,下降7.32%,主要原因是职工基本医疗保险缴费比例降低。
 
  2019年住房保障支出类科目159.93万元,占支出总预算1.92%,比2018年151.01万元增加8.92万元,增长5.91%,主要原因是工资增长导致计提基数的增大。
 
  五、一般公共预算支出情况说明
 
  2019年一般公共预算支出预算8315.14万元,其中:基本支出2480.14万元,占一般公共预算支出总预算29.83%,比2018年基本支出预算2051.07万元增加429.07万元,增长29.83%,主要原因是职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档;项目支出5835万元,占一般公共预算支出总预算70.17%,比2018年项目支出预算6075万元减少240万元,下降了3.95%,主要原因是根据自治区财政的统一要求压减项目支出。
 
  1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
 
  2019年一般公共服务类科目7626.3万元,占支出总预算91.72%,比2018年7596.07万元增加30.23万元,增长0.4%,主要原因是根据自治区财政厅的统一要求把职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  2019年社会保障和就业类科目435.61万元,占支出总预算5.24%,比2018年278.32万元增加157.29万元,增长56.51%,主要原因是单位职业年金编入部门预算。
 
  2019年卫生健康支出科目93.3万元,占支出总预算1.12%,比2018年100.67万元减少7.37万元,下降7.32%,主要原因是职工基本医疗保险缴费比例降低。
 
  2019年住房保障支出类科目159.93万元,占支出总预算1.92%,比2018年151.01万元增加8.92万元,增长5.91%,主要原因是工资增长导致计提基数的增大。
 
  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 
  (1)基本支出预算
 
  基本支出2480.14万元,占支出总预算29.83%,比2018年基本支出预算2051.07万元增加429.07万元,增长20.92%。
 
  ①工资福利支出预算1907.3万元,占基本支出预算76.90%,比2018年1529.72万元增加377.58万元,增长24.68%,主要原因是工资标准调整及人员工资正常晋职晋档。
 
  ②商品和服务支出预算449.64万元,占基本支出预算18.13%,比2018年437.52万元增加12.12万元,增长2.77%,主要原因是新增其他商品和服务支出经济分类科目预算内容,相应增加相关预算。
 
  ③对个人和家庭的补助支出预算123.2万元,占基本支出预算4.97%,比2018年83.83万元增加39.37万元,增长31.96%,主要原因是退休人员生活补助等纳入年初部门预算。
 
  (2)项目支出预算
 
  项目支出5835万元,占支出总预算70.17%,比2018年项目支出预算6075万元减少240万元,下降3.95%,主要原因是根据自治区财政厅的统一要求压减项目支出。
 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
 
  基本支出2480.14万元,占支出总预算29.83%,比2018年基本支出预算2051.07万元增加429.07万元,增长20.92%。
 
  ①工资福利支出预算1907.3万元,占基本支出预算76.90%,比2018年1529.72万元增加377.58万元,增长24.68%,主要原因是职业年金纳入年初部门预算及人员工资正常晋职晋档。
 
  ②商品和服务支出预算449.64万元,占基本支出预算18.13%,比2018年437.52万元增加12.12万元,增长2.77%,主要原因是新增其他商品和服务支出经济分类科目预算内容,相应增加相关预算。
 
  ③对个人和家庭的补助支出预算123.2万元,占基本支出预算4.97%,比2018年83.83万元增加39.37万元,增长31.96%,主要原因是退休人员生活补助等纳入年初部门预算。
 
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
 
  2019年一般公共预算“三公”经费82.76万元,2018年一般公共预算“三公”经费84.36万元,同比减少1.6万元,同比降低1.90%。其中:
 
  (1)2019年因公出国(境)经费预算0万元,比2018年因公出国(境)经费预算26万元减少26万元。变动原因:根据自治区财政厅要求,因公出国(境)费2019年不编入部门预算,2019年执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
 
  (2)2019年公务接待费预算10.97万元,与2018年一致。
 
  (3)2019年公务用车费预算71.79万元,其中:公务用车运行维护费预算43.79万元,同比减少3.6万元,同比减低7.60%,主要原因是自治区党委政法委(本级)处置了一辆公务用车;公务用车购置费预算28万元,同比增加28万元,同比增长100%,主要原因是自治区党委政法委(本级)安排更新公务用车产生的购置费用。
 
  八、政府性基金预算情况说明
 
  无政府性基金预算。
 
  九、其他重要事项情况说明
 
  (一)机关运行经费安排情况说明
 
  2019年自治区党委政法委有自治区党委政法委(本级)及下属单位共有2个行政机关,机关运行经费财政拨款预算449.64万元,比2018年预算437.52万元增加12.12万元,增长2.77%,增长的原因是新增其他商品和服务支出经济分类科目预算内容,相应增加相关预算。
 
  (二)政府采购预算安排情况说明
 
  2019年政府采购预算4370.93万元,比2018年政府采购预算4233.18万元增加137.75万元,增长3.25%;增加原因为宣传类采购需求的增加。其中:政府集中采购预算564.72万元,占政府采购预算12.92%;部门集中采购预算1231.14万元,占政府采购预算28.17%;分散采购预算2575.07万元,占政府采购预算58.91%。
 
  (三)国有资产占用情况说明
 
  截止2018年12月31日,国有资产主要情况为:流动资产1100.60万元(主要为现金1.63万元、银行存款1098.97万元);固定资产1832.23万元(通用设备1484.94万元、专用设备78.60万元、文物和陈列品0.9万元、家具用具装具等267.79万元);无形资产310.02万元(软件)。2019年部门预算新增“三项资产”预算145万元,主要为通用及专用设备。
 
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
 
  铁路护路联防专项经费绩效目标为:根据形势需要,提出加强铁路护路联防队伍建设的要求,加强队伍建设,督促各项工作措施落实、发挥作用。协调路地各部门参与维护铁路治安工作,排查调处沿线涉路矛盾纠纷,整治沿线突出治安隐患问题,打造路地联动、齐抓共管工作格局;完成年度既定宣传工作任务;按照广西铁路护路信息化建设项目推进计划,2019年开发建设铁路护路云图平台。产出数量:按合同规定,通过保安公司购买服务,对南宁铁路局管辖范围内普铁既有线路配置专职护路联防人员;根据每年爱路护路宣传计划,以全国安全生产月、暑假、中国-东盟博览会、法定节假日等为重要时间节点,以“五进”“五个一”活动为重点,开展知路爱路护路宣传活动、制作爱路护路宣传折页、宣传册、挂图、笔记本等宣传品;按照广西铁路护路信息化建设项目推进计划,2019年开发建设铁路护路云图平台,指标值(数量):680人;全区14个市(县、区)开展宣传活动600场次,受教育人数400万余人次,发放宣传册等资料300万份;完成开发建设建成铁路护路云图平台项目。社会效益:确保不发生被中央通报批评的因工作落实不到位造成的影响铁路治安稳定的重大事件。指标值(社会):辖区内铁路交通事故死亡人数低于自治区核定指标数;辖区内拆(割)盗铁路设备设施、石击列车、摆放障碍等直接危及行车安全案(事)件发生数低于近三年平均数。满意度指标:列车司机满意度、乘客的满意度达到85%以上。
 
  广西见义勇为基金会专项经费绩效目标为:及时做好见义勇为人员权益保护工作,切实解决见义勇为人员及其家属的后顾之忧,真正做到“不让英雄流血又流泪”,为见义勇为人员提供高额保障,加大表彰、关爱和宣传见义勇为英雄模范的力度,形成敢于同各种违法犯罪活动作斗争的良好氛围,促进广西精神文明建设,维护了社会和谐稳定。通过为见义勇为人员购买人身意外伤害无记名保险和表彰、慰问英模宣传英模,切实解决困难见义勇为人员的经济压力、雪中送炭,杜绝“英雄流血又流泪”现象,引起了社会广泛关注,激发广大人民群众见义勇为的热情,取得了良好社会效应,为进一步倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,聚集社会正能量,促进平安广西建设,奠定了较好的基础。
 
  第四部分:名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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